根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（咸政发〔2016〕8号）的要求,为进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，现将我单位2015年度“网站建设与维护”绩效情况报告如下：

    一、项目基本情况

    （一）项目概况

    1. 项目立项背景

根据国务院办公厅《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》(国办发〔2014〕57号)、省政府办公厅《关于加强全省政府网站信息内容建设的实施意见》（鄂政办发〔2015〕32号）要求，2015年12月29日，市政府办公室印发了《关于进一步加强全市政府网站管理和内容保障工作的通知》（咸政办发〔2015〕62号）。为落实以上文件通知精神，加强和推进政府网站集约化建设，完善政府网站体系，优化结构布局成为下一步政府网站检查和绩效目标考核的主要内容，因此有必要对咸宁市招商局网站进行升级，进一步完善内容保障，以适应越来越严格规范的政府网站考核。

2．项目主要内容

    加强和推进政府网站集约化建设，完善政府网站体系，优化结构布局。结合咸宁招商的需要，建设信息公开、在线服务、公众互动、专题专栏、网站链接五大板块，实现信息公开、宣传推介、交流互动、学习性目标四个方面的功能。

3. 项目实施情况

该项目由咸宁日报网络传媒中心建设。对招商局网站进行日常维护、资料更新、通知上传等工作

4. 项目经费来源和使用情况

本项目涉及本级财政预算拨款1万元。截止评价日，本级财政预算拨款已经支付1万元，本年支出1万元，结余0万元。财政预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

①加强和推进政府网站集约化建设。

②完善政府网站体系。

③优化结构布局。

二、项目绩效情况

（一）项目决策

1．项目目标

（1）项目立项规范。项目是按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。

《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》(国办发〔2014〕57号)文件；

《关于加强全省政府网站信息内容建设的实施意见》（鄂政办发〔2015〕32号）；

《关于进一步加强全市政府网站管理和内容保障工作的通知》（咸政办发〔2015〕62号）。

（2）绩效目标合理。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和地方政府决策；与项目实施单位职责密切相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（3）绩效指标明确。项目绩效目标较好的细化分解为具体的绩效指标，与项目单位年度计划数相对应、衔接。

2. 决策过程

（1）决策依据：市招商局严格按照《关于进一步加强全市政府网站管理和内容保障工作的通知》（咸政办发〔2015〕62号）精神执行该项目，符合部门年度工作计划，根据需要制定近期实施方案。

（2）决策程序：本项目旨在加强政府网站信息发布工作、提升政府网站传播能力、完善信息内容支撑体系、加强组织保障，并逐步推进政府网站的集约化建设，完善政府网站体系，优化结构布局，符合申报条件，项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目履行过程中，没有出现大幅调整情况。

3. 资金分配

（1）分配办法。根据《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》(国办发〔2014〕57号)文件要求执行，资金分配因素全面、合理。

（2）分配结果。资金分配严格按照审批流程操作执行，符合相关管理办法，资金使用合理。

（二）项目管理

1．投入管理

（1）资金到位率。预算资金到位率100%，保证了项目资金的及时拨付。

（2）到位及时率。所拨付款项的资金及时到位率100%，保证了项目资金的正常使用。

2．资金管理

（1）资金使用。本项目资金根据《关于进一步加强全市政府网站管理和内容保障工作的通知》（咸政办发〔2015〕62号）执行，实行专款专用，资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用现象。

（2）财务管理。市招商局结合本单位实际情况，已经制定了《财务管理制度》，包括资金收入管理、资金支出管理、审批责任和审批权限、票据、印章及现金管理、固定资产管理、差旅费管理、财务纪律及监督管理等方面的具体规定，并严格执行；相关的会计核算规范。

3. 项目实施

（1）组织机构。单位组织机构健全、分工明确。本项目由市招商局负责组织和实施。

（2）管理措施。市招商局结合项目特点制定了相关的管理制度和业务管理制度。项目执行过程中，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目基础业务信息资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目绩效

1. 项目产出

（1）产出数量。

建设五大模块，信息公开、在线服务、公众互动、专题专栏、网站链接。

（2）产出质量

服务出色，通过招商局网站图文并茂、视频动画、声色俱全

（3）产出时效

     所有维护建设当年完成。

（4）项目产出成本

项目成本预算为1万元，本年实际支出1万，结余0万，未超预算支出。

2. 项目效益

（1）社会效益

网页的及时更新、网络顾问、网页维护等各项服务。有新消息，新资料，收到后以最快的速度将最新的资讯发布到网站上。在维护网页的同时，保证了页面下载速度快，使浏览者能及时看到页面信息，扩大宣传效果和影响力。

（2）服务对象满意度

    我们随机选取50相关人员，通过电话访问方式进行了项目实施满意度调查，调查结果显示，对该项目的实施情况很满意。

    三、取得的主要经验及做法

 在该项目的执行过程中，市招商局严格按照《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》(国办发〔2014〕57号)文件精神，认真做好网站建设五大模块，加强本局及全市所有招商人员的党性修养、业务能力、政策法规知识。

四、绩效目标完成情况分析

从前述绩效分析，项目产出成本、产出时效、产出质量等指标均达到绩效目标，项目的有序推进和实施，让全市招商人员养成浏览招商局网站的习惯，并且浏览之后能了解到新鲜的东西。

五、评价结论

（一）综合评价结论

2015年度市招商局“网站建设与维护”项目规范，资金使用规范，项目工作按计划完成，年度绩效目标达到。

（二）综合评分结果

1．项目决策设定分值20分，评价实得分20分。

2．项目管理设定分值20分，评价实得分20分。

3．项目产出设定分值35分，评价实得分35分。

4．项目效果设定分值25分，评价实得分25分。

项目的综合评分结果100分，评价结果类型为A，对应的评价结果级别为优。

六、附件

1、绩效评价指标体系及评分说明

咸宁市招商局

二〇一六年十二月

附件1：

绩效评价指标体系及评分情况表