咸宁市招商局2018年部门决算公开情况说明

目    录

一、机构设置及主要职责

（一）机构设置

（二）主要职责

二、2018年部门预决算情况说明

三、2018年收支增减变化及原因

四、2018年“三公”经费情况说明

五、机关运行经费执行情况说明

六、政府采购执行情况说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2018年度预算绩效情况的说明

九、名词解释

十、附件（市招商局2018年部门决算表）

一、机构设置及主要职责

（一）机构设置

咸宁市招商局成立于2004年，是市委、市政府为加快咸宁对外开放，突破性抓好招商引资经济，促进全市招商引资工作日常化、规范化管理而设置的隶属市政府管理的正县级参公事业单位。根据《关于<市招商局推行“大科室制”工作方案>的批复》（咸编文〔2017〕117号）的规定，市招商局核定机关全额拨款事业编制20名，工勤编制3名，领导职数为局长1名，副局长3名，正科级领导职数5名，副科级领导职数5名，内设综合办公室（正科级）及四个招商分局为（正科级）。

（二）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于招商引资、发展开放型经济的方针政策，研究并提出编制全市招商引资、发展开放型经济的中长期战略规划建议，根据该规划和市委、市政府新要求制定年度工作计划，并组织实施。

2、负责全市各县（市、区）、咸宁高新区、市直有关单位（根据市委、市政府要求）招商引资年度目标任务的下达和年终目标责任制的考评工作，根据市委、市政府的要求提出表彰建议。

3、负责全市招商引资的统筹、协调工作；负责本单位日常管理工作。

4、建立与国内外各类招商中介机构或商协会、企业、个人的联系，搭建中介平台。

5、负责来咸宁投资工业项目的接待、洽谈、选址及合同的商定，配合咸宁高新区做好项目的签约和落实工作；负责全市非工业项目的接洽、引导和项目的洽谈配合工作。

6、负责全市新引进重大招商项目的协调服务；负责全市重大招商活动签约项目的落实监督、进展情况的汇总和上报，提出落实建议。

7、负责全市招商引资优惠政策的调研和起草，并提出修改和完善建议。

8、负责各类投资咨询的接待、登记，组织和提供相关材料；负责全市重要客商或客商团组来咸宁考察的接待、会务的布置及各种招商资料的组织提供。

9、负责组织参加省政府赴国内外重大招商活动，根据市委市政府的要求，在活动期间组织举办我市各种形式的招商推介暨项目签约仪式活动，并采取措施巩固活动成果；负责针对产业转移热点地区或重点产业，在相应地区举办专场招商推介活动。

10、负责策划和完善《咸宁市投资指南》，采取多种形式做好对外宣传推介工作；收集全市的资源信息，策划全市招商项目库，做好各种形式的招商项目推介工作；分析全市产业导向和重点招商项目，策划、编写项目和产业承接方案；建立和完善全市性招商网络平台。

11、会同有关部门做好对市区投资环境的监察和调查研究，提出改善投资环境的意见、建议和措施。

12、负责全市招商引资情况的统计和上报，分析存在的问题，并提出可行性意见及建议。

13、负责建立与投资企业的联系制度，会同市外来投资者投诉中心负责受理、协调、督办外来投资者的投诉事宜，保护中外投资者的合法权益。

14、负责指导县（市、区）招商引资业务工作，提出改善投资环境、提高招商引资工作质量的意见、建议；协调县（市、区）为全市重大项目提供支持和服务；建立县（市、区）项目库、投资信息资源库，实现全市投资信息共享。

15、负责配合咸宁高新区、市直有关部门的招商工作；负责市直招商专班的管理服务，指导开展招商工作。

16、为规模以上企业提供“直通车”服务。

17、负责上级交办的其他事宜。

二、2018年部门预决算情况说明

经市财政局核定并批复下达，市招商局2018年部门决算收入1,326.79 万元，其中：本年收入1327.79万元，上年结余 28.60万元 。

2018年全局支出881.83万元，其中：基本支出306.27万元，项目支出505.57万元。本年支出主要用于招商引资工作等支出。

2018年预算收入1307.03万元， 基本支出305.55万元，项目支出1000万元，根据决算相比，支出低于预算收入32%，源于我局贯彻落实厉行节约，尽力完成工作任务，推进全市经济发展的同时合理控制开支，减轻财政负担。

三、2018年收支增减变化及原因

2018年决算收入1,326.79 万元，比上年决算收入976.06万相比增加35%，原因2018年预算收入由806万调增为1000万，另受2018年省商务厅对我市招商引资排名进行考核，奖励拨付省级专项奖助资金131万元。

2018年决算支出881.83万元，比上年决算支出723.55万元相比增加22%。2018年我市大力围绕“三抓一优”开展招商引资工作，为贯彻落实全市推动高质量发展讲话精神，又成立组建产业招商专班，比相比往年加大了招商考察、招商活动的工作内容，从而产生支出增长的情况。

四、2018年“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费2018年决算数137.80万元，其中：

（一）因公出国（境）费2.48万元。2017年决算0万元，2018年初预算100万元，因2018年产生赴粤港澳经贸交流洽谈会出访活动,共1批次，3人。   

（二）2018年公务接待费决算数1.72万，商务接待费决算数205.71万元,其中有效举办了多场大型招商推介会活动（主要大型支出的活动费用有2018世界500强对话湖北咸宁、咸宁幕埠山绿色产业带建设广东招商引资推介会活动、通城县进出口商品贸易招商推介会活动、通山县招商引资“春季行动”深圳专场推介活动等），共计110.14万元。2018年预算数101万元，同比去年降低26%。共接待批次1371次，接待人数约8228人。

（三）公务用车购置及运行维护费8.51万元，无公务购置费，主要为单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年未购置公务用车，保有量2台。2017年决算数8.20万元，2018年预算数8万元，2018年决算数8.51万元，同比2017年决算数增加3%。主要原因为车辆因使用年限已久，2018年进行了维修及大型保养，同比增加少量的维修保养费用。

五、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费决算支出55.79万元，主要用于保障机关正常运转、开展后勤保障、物业管理、公共机构节能、公务用车及其他日常工作开支等方面。其中，办公费4.63万，印刷费1.1万，电费1.4万，邮电费4.02万，物业费3.99万，差旅费9.23万，劳务费0.54万，委托业务费0.42万，工会经费4.59万，公务接待费1.72，公车运行维护费5.89万，其他交通费17.74万，其他商品服务支出0.42万。

2017年决算数62.04万元，2018年预算数54.72万元，同比2017年决算数减少10%，同比预算数增加1%，因根据厉行节约原则，严格控制机关内部运行经费的使用，同期比下降，预算执行率达精准。

六、政府采购执行情况说明

2018年决算涉及政府采购资金23.1万元，主要用于车辆维修及保险、购置办公设备、物业管理、印刷制作、办公室维修等方面。其中采购货物支出19.9万元，2018年办公用房进行全面装修改造，更换办公设备一批。采购服务支出3.2万元，主要为办公耗材印刷等支出。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，当前在用。

八、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金    1000万，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价来看，项目产出成果达到预期效果，项目组织和实施均按计划进行。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位部门整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标完成，社会效益显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位成立绩效评价自评小组，结合本单位实际情况制订了自评方案，对部门整体支出和项目支出认真开展了绩效自评工作。通过自评，我单位部门整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标完成，社会效益显著。

（三）绩效评价结果应用情况

1、超额完成目标任务。

2018年，全市新签约项目949个，合同投资总额1809.4亿元，其中：工业项目521个，合同投资额850.4亿元；非工业项目428个，合同投资额959亿元。新签约项目中，亿元以上项目266个（工业项目157个，非工业项目109个），完成年度目标任务100个亿元以上项目的266%；10亿元以上项目34个（工业项目12个，非工业项目22个），完成年度目标任务10个10亿元以上项目的340%。全市累积到位资金1122.4亿元，完成年计划任务1000亿元的112.2%。

2、重点项目推进顺利。

2018年签约的266个亿元以上重点项目中，当年实现开工的项目有116个，开工率为43.6%；当年实现投产的项目有27个，投产率为10.2%。

2017年签约的401个亿元以上重点项目中，截至目前，实现开工的项目有287个，开工率为71.6%，其中在2018年实现开工的项目有88个；实现投产的项目有141个，投产率为35.2%，其中在2018年实现投产的项目有91个。2017年签约的82个10亿元以上重大项目中，实现开工的项目有36个，实现投产的项目有7个。

3、项目信息储备丰富。

通过收集整理，市本级共捕捉有效招商项目信息260条，其中，跟踪在谈项目153个，重点在谈项目107个。重点项目包括新欧鹏教育城、宝能集团咸宁康养产业、亿维自动化控制设备生产基地、上海莱尼汽车零部件生产基地、太空绿谷、伯瑞新材料、奥莱斯轮胎生产、博通机械设备制造等。

4、产业招商初见成效。

截至目前，智能制造、饮料食品、汽车及零部件、电子信息等产业专班共外出拜访客商、考察企业117余批次，吸引了44余批次客商来咸考察洽谈，捕捉有效项目信息134条，转化重点在谈项目34个，广东伟鸿教育、湖北博友混凝土搅拌设备生产、辉翔电路板生产、众创管线支吊架结构件生产、咸宁甲子商城养老产业园、深圳泰路科技、武汉中轩食品鱼丸生产、湖北联声声学、浙江亘电电气生产等9个项目成功签约，深圳鸿益进新能源船制造、河北康飞塑业、广州能量堡垒生物制药、鑫美龙新能源、今麦郎超净瓶装水生产线等项目即将实现签约。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。 　　

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指关于开展招商工作所发生的非内部基本保障支出。

（四）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的公务接待、及商务接待费用支出。

十、附件：市招商局2018年部门决算表

                                     咸宁市招商局              

                                     2019年9月26日

咸宁市招商局2018年决算公开表.XLS