咸宁市招商和投资促进局2020年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2020年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第三部分 2020年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2020年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

　           第一部分 单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于对外开放、招商引资的方针政策，编制全市招商引资中长期战略发展规划、年度工作计划并组织实施；拟订全市招商引资政策和措施，协调做好政策兑现工作。

2、负责全市招商引资工作年度目标任务的分解、考核和督办工作。

3、负责产业信息、投资信息收集、对接、整理和分办；

负责组织协调全市性经贸招商和投资推介活动。

4、负责全市招商引资工作的统计、研究与分析；负责搭建招商平台，开展网络信息化工作，汇总发布招商策划项目信息。

5、负责向外来投资者提供投资环境、政策咨询等相关服务工作。

6、负责市直相关单位及咸宁高新区实施推进招商引资项目的落地、开工和投产工作；负责受理市本级投资客商的投诉事宜。

7、负责统筹各县（市、区）、市直单位和咸宁高新区招商引资工作，协调督办各县（市、区）招商引资项目的落地、开工推进工作；负责市直招商专班的协调管理；负责组织招商业务培训。

8、负责针对相应产业转移热点地区和重点产业，开展招商引资工作。

9、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

　　咸宁市招商和投资促进局是咸宁市政府工作部门，为正县级行政机关单位。2019年3月根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈咸宁市机构改革方案〉的通知》和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于咸宁市市级机构改革的实施意见》由原“咸宁市招商局”撤销重组而成立。根据《咸宁市招商和投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》（咸办文[2019]57号）的规定，市招商和投资促进局机关行政编制 15 名。设局长1名，副局长2名；正科级领导职数4名，副科级领导职数2名。内设综合办公室、招商一、二科、投资促进科。

　　综合办公室。综合协调机关政务工作；负责重要文件、

综合文稿的起草和综合性会议的组织工作；负责文电会务、机要档案、政务公开、后勤保障等工作；负责机关机构编制、组织人事、队伍建设工作；负责机关财务和内部审计工作；承办人大代表建议、政协委员提案答复工作；负责局机关党建、计生、综合治理、精神文明建设及群团工作；承担机关党风廉政建设具体工作。

招商一、二科。负责与各类商协会、中介机构的联系，

搭建合作平台；负责针对相应产业转移热点地区和重点产业，开展招商引资工作；参与全市在相应地区经贸招商和投资推介活动的组织筹备工作；负责来咸投资项目的考察洽谈和协调服务，督促项目承载地做好项目签约和落地工作。

投资促进科。参与编制全市招商引资中长期战略规划

和年度工作计划，并组织实施；负责研究拟订全市招商引资有关政策和措施，协调督促相关单位做好政策兑现工作；负责全市招商引资工作目标任务分解、检查和考核；负责组织开展全市重点项目督查，进行分析研究，提出可行性意见和建议；负责制定全市性经贸招商和投资推介活动计划，统筹组织活动开展；负责协调督办解决全市投资客商的投诉事宜；负责协调督办相关单位做好对市本级招商引资项目的落地、开工和实施推进全过程服务工作；负责协调市直单位和各县（市、区）、咸宁高新区的招商引资工作。

（三）年度主要工作任务及目标

1、工作思路及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持新发展理念，不断深化市委市政府“三抓一优”决策部署，扎实推进“五个一”工程，坚持问题导向、目标导向、结果导向，围绕当前招商工作中存在的信息渠道不够宽、项目质效不够高、体制机制不够完善等问题，实施精准招商，突出招大引强，健全体制机制，创优营商环境，奋力实现全年引进世界500强、中国500强、上市公司或行业龙头企业投资项目超过3个、投资10亿元以上项目超过10个、投资亿元以上项目超过100个，新开工产业项目超过100个的年度工作目标，为高质量发展注入新动能，助推我市率先建成全省特色产业转型发展增长极。

2、具体工作措施

招大引强，提升招商引资质效。大项目、好项目具有强大带动作用，特别是龙头项目，能起到引进一个，聚集一片的“雁阵效应”。一方面，深入研究中央、全省的产业相关政策，深度把握产业发展趋势，围绕农产品加工、清洁能源、电子信息、汽车及零部件制造、食品医药等千亿级产业和战略新兴产业，集中全市力量，精心策划包装100个关联度高、带动面广、前瞻性强的重点项目进行宣传推介。另一方面，重点瞄准世界500强、中国500强、央企、上市公司和行业龙头企业，研究产业布局和投资趋向，结合我市产业发展实际，精心制作项目承接方案，主动上门深度对接，借力市领导高位推动项目落户。

创新方式，拓宽招商引资渠道。招商渠道的宽窄，决定项目信息的多寡，没有项目信息，招商引资只是纸上谈兵。一是实施市场化招商。进一步密切与各地商协会联系，积极搭建合作平台。推动出台《咸宁市招商引资工作市场化实施细则》，以政府购买服务方式，有选择性地与一批投资促进机构、中介组织、金融服务机构、券商机构、大企业大集团及知名人士签订委托招商协议，实行招商引资服务外包。二是突出产业链招商。针对电子信息、汽车及零部件、智能制造、食品饮料等4个重点产业，加强调查研究，研究制定产业专项优惠政策，明晰产业链特色和竞争力，摸清产业链龙头，围绕建链补链延链强链，灵活采取以商招商、商协会招商等多种方式，主动出击，力争实效。4个产业招商专班全年各完成签约亿元以上产业项目2个，落户项目1个的工作任务。三是深化以商招商。加大对已落户企业的服务力度，用真心真情赢得企业家关心支持，协调推进人福科技美国药企产能转移、黄鹤楼酒业万吨基酒生产、三赢兴摄像模组制造、安利益生菌、海威新材料、南玻汽车玻璃等一批以商招商项目尽快落户。四是强化活动招商。市县两级联动，积极组团参加一系列国家和省级平台组织的经贸洽谈活动，重点在进博会、厦洽会、世界500强对话湖北、鄂粤经贸洽谈会等活动期间，各举办一场大型招商引资推介会，推进一批项目签约。加强与各地商协会、行业协会的合作，策划开展医药健康、电子信息、食品饮料等产业对接活动，实行精准招商。

完善机制，强化招商引资保障。健全完善的体制机制是推动工作高效运转的坚实保障。一是建立项目集约化供地机制。按照土地集约化要求，联合咸宁高新区相关部门，对园区存量土地和厂房定期开展清理，建立台账，实行动态管理，优先保障优质项目用地需求，提高土地及厂房资源利用效率。二是建立项目推进工作机制。制定项目研判、洽谈、签约、落地、开工、投产工作流程图，明确责任人，完成时限，构建权责清晰、统筹有方、协调有力、信息互通、合力共为的项目推进工作机制。三是完善工作考评机制。结合招商工作实际，联合市考评办优化完善各县（市、区）、市直相关单位招商引资考评细则，在任务下达上进一步合理，在指标设计上进一步科学，在督查考核上进一步严格，推进全年工作目标任务顺利完成。四是强化工作保障。修订完善《咸宁市市级党政机关商务接待管理暂行规定》，保障接待工作有序高效推进。配强建优招商干部队伍，加强对招商干部业务培训，提升招商工作能力和水平。

第二部分 2020年部门预算表

第三部分 2020年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2020年市招商和投资促进局财政拨款收支情况中：收入预算总额1,373.15万元,比上年增长了63.57万元，增长4.85%，其中：一般公共预算财政拨款收入1,367.59万元，社保基金拨款5.56万元；上年结余（转）0万元。本部门预算中处于增加趋势、增加的主要原因为2019年机构改革变动，我局发生人员变动，调进4人，职务变动2人，从而人员经费及标准公用经费有所增加。

2020年市招商和投资促进局支出预算总额为1373.15万元，比上年增加63.57万元，增长4.85%。

按照功能分类细分。其中：项目支出1000万（均为招商引资支出）、基本保障支出367.04万、项目支出不可预见费6.11万。

按支出内容分类细分。包括基本保障支出367.04（人员经费313.97万、标准公用经费53.07万），本年基本保障支出主要用于保障机关正常运转、开展后勤保障、物业管理、公车运行维护、办公费、维修费、以钱养事人员、干部职工人员工资等支出；不可预见费6.11万；项目支出1000万，主要为招商活动经费670万；市直招商专班工作经费150万；市直单位招商经费180万元。

市招商和投资促进局2020年政府性基金预算支出为0元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2020年市财政局机关运行经费预算安排361.48万元，主要用于机关运行用的人员办公日常基本开支。分别为人员工资福利支出301.33万元，办公费3万元，印刷费1.5万元，电费8万，物业管理费5万，邮电费1万，维护维修费1万，会议费1万，培训费1万，公务接待费2万，劳务费1万，工会经费3.01万，其他交通费用14.28万，其他商品和服务支出11.28万，对个人和家庭的补助7.08万。与2019年303.15万元相比增加了58.33万元，主要原因为2019年机构改革变动，我局发生人员变动，调进4人，职务变动2人，从而人员经费及标准公用经费增加。。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2020年“三公”经费预算302万元，占预算总额22%，比上年261万元增加41万元，增长15.7%。增长原因为自2019年我局机构改革后，增加职能职责，工作量增大，招商引资业务工作支出主要来源于商务接待费用，接待客商所产生公务车辆运行维护费将同比增长。

因公出国（境）费35万元，包括组织参加省政府赴国外重大招商考察活动，根据市委市政府的要求，在活动期间组织在相应地区举办我市各种形式的招商推介活动。比2019年预算65万相比下降30万，下降46%，结合2019年实际日常开支情况来看，为加强预算精准度，降低该类预算支出。

公务接待费252万元，主要为单位按规定产生的商务接待及其大型招商活动产生的接待费用。与2019年预算数比较增加了64万。2020年自我局机构改革将增加职能职责，工作量增大，而我局主要业务开展支出大部分均为商务接待费。故相比去年有所增长。

公务用车购置及运行维护费15万元，分别为公务用车购置费0元，公车运行维护费15万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2019年预算增加7万元，增长87.5%。主要原因为我局公务车运行维护费主要用于开展招商引资业务接待客商使用，车辆负荷运行量大，本年预算列支于招商活动项目经费，根据2019年实际支出数据分析来看，为加强预算精准度和合理性，有所增长。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市招商和投资促进局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2020年预算共计列支政府采购资金8.8万元，主要用于物业管理费、印刷费、办公室耗材设备购置等支出。其中服务类采购7.5万元，货物类采购1.3万元。比上年减少1万元，2020年办公室运转采购需求量已相对稳定。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截止2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，当前在用，未计划采购增加公务用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

（七）2020年部门预算绩效情况说明

2020年市招商和投资促进局预算项目绩效目标全覆盖，共计金额1000万元。其中一般性公共财政拨款1000万。主要由以下三个项目构成：

招商活动经费：用于市招商和投资促进局开展招商活动等一系列与招商引资工作相关的支出经费。预算金额670万；计划实现2020年，引进世界500强、中国500强或行业龙头企业投资项目3个，完成招商引资到位资金1000亿元，完成招商引资到位资金至少1000亿。

市直招商专班工作经费：用于根据市委市政府要求设立的招商专班开展招商工作所使用的经费。预算金额150万；每个专班引进项目个数至少2个，每个专班动态在推项目个数至少20个。

市直招商单位工作经费：用于市直各单位开展招商引资工作所使用的专项经费。预算金额180万；2020年计划实现完成重点在谈项目个数>80个，完成签约项目个数>40个，完成落户项目个数>20个。

             第四部分 名词解释
　　（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（四）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等一系列在境外所产生的支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类接待支出，因我局大量接待支出属于商务接待范畴，因无具体科目，列入该公务接待科目之内反映。

                                      咸宁市招商和投资促进局              

                                          2020年3月17日

市招商和投资促进局2020年预算公开表.xls